Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 3 de 05/01/2023
3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se publica el presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico de 2023.
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El Consejo Social de la Universidad de Almería, en sesión ordinaria del Pleno celebrado el día 21 de diciembre de 2022, aprobó el Presupuesto de esta Universidad para el año 2023, a propuesta del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2022, según se establece en el art. 184.4 de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por el Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, este Rectorado ha resuelto dar publicidad al anexo adjunto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Almería, 22 de diciembre de 2022.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | EJERCICIO 2023 | % sobre total | EJERCICIO 2022 | % sobre total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | |||||
| 1 | DOCENCIA | 48.906.414,77 | 42,04% | 45.992.035,59 | 42,93% |
| 1A10 | Docencia Reglada | 47.290.965,52 | 44.808.218,20 | ||
| 1A20 | Docencia No Reglada | 1.615.449,25 | 1.183.817,39 | ||
| 2 | INVESTIGACIÓN | 25.753.755,43 | 22,14% | 22.834.275,51 | 21,32% |
| 2A00 | Proyectos de Investigación | 5.080.223,65 | 3.382.827,87 | ||
| 2B00 | Contratos de Investigación | 1.700.000,00 | 1.650.000,00 | ||
| 2C00 | Centros de Investigación | 420.000,00 | 410.000,00 | ||
| 2D00 | Programas Generales de Investigación | 13.324.544,79 | 12.396.380,99 | ||
| 2E00 | Grupos de Investigación y Plan Propio | 2.706.657,26 | 2.666.657,26 | ||
| 2F00 | Apoyo a la Investigación | 1.740.600,81 | 1.540.476,31 | ||
| 2G00 | Doctorado | 148.941,83 | 201.612,71 | ||
| 2H00 | Programas FEDER | 0,00 | 0,00 | ||
| 2I00 | Otras Actividades de Investigación | 632.787,09 | 586.320,37 | ||
| 3 | PROMOCIÓN CULTURAL Y COMPROMISO SOCIAL | 3.311.101,46 | 2,85% | 3.427.697,28 | 3,20% |
| 3A00 | Deportes | 1.068.523,96 | 1.139.347,05 | ||
| 3B00 | Actividades culturales | 428.049,33 | 494.806,09 | ||
| 3C00 | Universidad de Mayores | 135.291,47 | 119.630,00 | ||
| 3D00 | Cursos de verano | 152.500,00 | 162.500,00 | ||
| 3E00 | Editorial UAL | 287.058,28 | 283.622,06 | ||
| 3F00 | Responsabilidad Social | 843.207,64 | 834.060,98 | ||
| 3G00 | Programas de Empleo | 396.470,78 | 393.731,10 | ||
| 4 | INTERNACIONALIZACIÓN | 4.565.609,70 | 3,92% | 2.974.058,89 | 2,78% |
| 4A00 | Movilidad internacional | 3.291.747,30 | 2.253.875,95 | ||
| 4B00 | Cooperación al Desarrollo | 1.273.862,40 | 720.182,94 | ||
| 5 | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | 11.286.100,40 | 9,70% | 11.350.153,69 | 10,60% |
| 5A00 | Dirección y Gobierno | 1.726.061,03 | 1.724.284,97 | ||
| 5B00 | Administración General | 8.842.952,79 | 8.925.105,87 | ||
| 5C00 | Consejo Social | 158.965,15 | 154.565,68 | ||
| 5D00 | Programas de Calidad | 558.121,43 | 546.197,17 | ||
| 6 | GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS | 3.105.404,90 | 2,67% | 3.004.118,59 | 2,80% |
| 6A00 | Gestión de Departamentos | 3.105.404,90 | 3.004.118,59 | ||
| 7 | GASTOS GENERALES | 19.414.303,54 | 16,69% | 17.541.533,19 | 16,37% |
| 7A00 | Infraestructuras: Inversiones y Mantenimiento | 2.232.522,37 | 2.093.492,95 | ||
| 7B00 | Gastos estructurales | 5.590.425,07 | 4.264.431,25 | ||
| 7C00 | Servicio de la deuda | 0,00 | 0,00 | ||
| 7D00 | Acciones Jurídicas | 453.853,76 | 400.135,91 | ||
| 7E00 | Biblioteca | 3.615.023,45 | 3.456.767,89 | ||
| 7F00 | S.T.I.C. | 5.522.255,06 | 5.418.064,51 | ||
| 7G00 | Personal: Acción Social | 1.110.798,90 | 1.079.621,13 | ||
| 7H00 | Comunicación y Proyección Institucional | 484.424,93 | 481.019,55 | ||
| 7Z00 | Funciones no clasificadas | 405.000,00 | 348.000,00 | ||
| TOTAL GASTOS | 116.342.690,20 | 100,00% | 107.123.872,74 | 100,00% | |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | TOTALES | EJERCICIO 2022 | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | ||||
| PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2023 | ||||
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||
| CAPÍTULO 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 15.462.047,84 € | 14.832.681,20 € | 4,24% | |
| Artículo 30. Tasas | 879.284,26 € | 854.992,35 € | 2,84% | |
| 303 | Tasas académicas | 879.284,26 € | 854.992,35 € | 2,84% |
| 303.00 | Tasas académicas por servicios administrativos | 879.284,26 € | ||
| Artículo 31. Precios Públicos | 10.014.291,45 € | 10.069.344,09 € | -0,55% | |
| 312 | Servicios académicos por enseñanzas regladas | 10.014.291,45 € | 10.069.344,09 € | -0,55% |
| 312.00 | Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros propios | 3.815.899,48 € | ||
| 312.01 | Servicios académicos de 3er ciclo en Centros propios | 67.623,61 € | ||
| 312.02 | Compensación matrículas becarios MEC | 3.011.829,52 € | ||
| 312.03 | Compensación matrículas por familias numerosas | 334.557,78 € | ||
| 312.06 | Servicios académicos de Programas Oficiales de Posgrado | 611.788,06 € | ||
| 312.07 | Bonificación matrículas Junta de Andalucía | 2.172.593,00 € | ||
| Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios | 4.097.870,00 € | 3.553.820,00 € | 15,31% | |
| 320 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios de EE.PP. | 1.993.500,00 € | 1.537.000,00 € | 29,70% |
| 320.00 | Cursos de Extensión Universitaria | 12.500,00 € | ||
| 320.01 | Cursos de Enseñanzas Propias | 951.000,00 € | ||
| 320.02 | Cursos del Servicio de Deportes | 70.000,00 € | ||
| 320.03 | Cursos de Postgrado | 150.000,00 € | ||
| 320.08 | Inscripciones a jornadas, congresos y similares | 200.000,00 € | ||
| 320.09 | Inscripciones Programa Study Abroad | 260.000,00 € | ||
| 320.10 | Cursos del Centro de Lenguas | 350.000,00 € | ||
| 322 | Derechos de examen y selección de personal | 63.370,00 € | 45.820,00 € | 38,30% |
| 322.01 | Derechos examen para la selección de PDI Funcionario | 23.730,00 € | ||
| 322.02 | Derechos examen para la selección de PAS Funcionario | 39.640,00 € | ||
| 323 | Contratos artículo 83 L.O.U. | 1.760.000,00 € | 1.700.000,00 € | 3,53% |
| 323.00 | Contratos | 1.760.000,00 € | ||
| 324 | Servicios prestados por Unidades de apoyo a la Investigación | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0,00% |
| 324.00 | Servicios Técnicos | 45.000,00 € | ||
| 326 | Servicios Deportivos Universitarios | 130.000,00 € | 120.000,00 € | 8,33% |
| 326.00 | Servicios Deportivos Universitarios | 130.000,00 € | ||
| 329 | Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios | 106.000,00 € | 106.000,00 € | 0,00% |
| 329.03 | Servicios bibliotecarios | 3.000,00 € | ||
| 329.06 | Servicios prestados al P.I.T.A. | 103.000,00 € | ||
| Artículo 33. Venta de bienes | 50.000,00 € | 61.000,00 € | -18,03% | |
| 330 | Venta de bienes | 50.000,00 € | 61.000,00 € | -18,03% |
| 330.00 | Venta de publicaciones propias | 35.000,00 € | ||
| 330.01 | Venta de productos de merchandising | 15.000,00 € | ||
| Artículo 39. Otros ingresos | 420.602,13 € | 293.524,76 € | 43,29% | |
| 399 | Ingresos diversos | 420.602,13 € | 293.524,76 € | 43,29% |
| 399.02 | Colaboraciones actividades deportivas | 4.000,00 € | ||
| 399.04 | Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Laboral | 0,00 € | ||
| 399.99 | Otros | 416.602,13 € | ||
| CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.371.316,67 € | 84.096.799,15 € | 6,27% | |
| Artículo 41. De Organismos Autónomos | 2.821.972,64 € | 1.895.879,28 € | 48,85% | |
| 410 | De Organismos Autónomos Estatales | 2.051.972,64 € | 1.017.524,04 € | 101,66% |
| 410.00 | De Organismos Autónomos Estatales | 2.051.972,64 € | ||
| 411 | De Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía | 770.000,00 € | 878.355,24 € | -12,34% |
| 411.00 | De Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía | 770.000,00 € | ||
| Artículo 45. De Comunidades Autónomas | 85.327.706,43 € | 81.387.263,19 € | 4,84% | |
| 450 | De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo | 85.302.706,43 € | 81.367.263,19 € | 4,84% |
| 450.00 | Financiación básica (F.O.E.) | 83.708.702,20 € | ||
| 450.02 | Consejo Social | 110.000,00 € | ||
| 450.04 | Prácticas en Empresas y Fomento Cultura Emprendedora | 415.308,00 € | ||
| 450.05 | Resto Planes Excelencia, Coordinación y Apoyo | 790.302,68 € | ||
| 450.06 | Para el CBUA | 278.393,55 € | ||
| 451 | De otras Consejerías | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 25,00% |
| 451.00 | De la Consejería de la Presidencia | 25.000,00 € | ||
| Artículo 46. De Corporaciones Locales | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 0,00% | |
| 460 | De Diputaciones y Cabildos Insulares | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 0,00% |
| 460.00 | De Diputaciones | 120.000,00 € | ||
| 461 | De Ayuntamientos | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00% |
| 461.00 | De Ayuntamientos | 50.000,00 € | ||
| Artículo 47. De empresas privadas | 310.000,00 € | 310.000,00 € | 0,00% | |
| 470 | De entidades financieras | 310.000,00 € | 310.000,00 € | 0,00% |
| 470.00 | De entidades financieras | 310.000,00 € | ||
| Artículo 48. De familias e instituciones sin ánimo de lucro | 122.091,80 € | 121.828,98 € | 0,22% | |
| 481 | De instituciones sin fines de lucro | 122.091,80 € | 121.828,98 € | 0,22% |
| 481.02 | De fundaciones universitarias | 80.000,00 € | ||
| 481.99 | De otras instituciones sin fines de lucro | 42.091,80 € | ||
| Artículo 49. Del exterior | 619.545,80 € | 211.827,70 € | 192,48% | |
| 495 | Otras transferencias de la Unión Europea | 619.545,80 € | 211.827,70 € | 192,48% |
| 495.00 | Otras transferencias de la Unión Europea | 619.545,80 € | ||
| CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES | 267.183,58 € | 251.336,01 € | 6,31% | |
| Artículo 52. Intereses de depósitos | 752,42 € | 501,89 € | 49,92% | |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 752,42 € | 501,89 € | 49,92% |
| 520.00 | Intereses de cuentas bancarias | 752,42 € | ||
| Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles | 43.707,57 € | 43.587,93 € | 0,27% | |
| 541 | Alquiler y productos de inmuebles | 43.707,57 € | 43.587,93 € | 0,27% |
| 541.01 | Alquiler de instalaciones deportivas | 14.562,68 € | ||
| 541.02 | Alquiler de Aulas y otros recintos universitarios | 29.144,89 € | ||
| Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales | 222.723,59 € | 207.246,19 € | 7,47% | |
| 551 | De concesiones administrativas | 222.723,59 € | 207.246,19 € | 7,47% |
| 551.00 | De cafeterías | 37.413,21 € | ||
| 551.01 | De servicios de reprografía | 32.964,75 € | ||
| 551.02 | De maquinarias expendedoras | 84.257,21 € | ||
| 551.99 | De otras concesiones administrativas | 68.088,42 € | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||||
| CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.152.142,11 € | 7.883.056,38 € | 41,47% | |
| Artículo 70. De la Administración General del Estado | 4.107.741,33 € | 3.654.349,80 € | 12,41% | |
| 700 | Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 4.107.741,33 € | 3.654.349,80 € | 12,41% |
| 700.00 | Para investigación científica | 4.107.741,33 € | ||
| Artículo 71. De Organismos Autónomos | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00% | |
| 710 | De Organismos Autónomos Estatales | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 0,00% |
| 710.00 | De Organismos Autónomos Estatales | 90.000,00 € | ||
| Artículo 75. De Comunidades Autónomas | 4.894.486,54 € | 2.632.880,60 € | 85,90% | |
| 750 | De la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo | 4.894.486,54 € | 2.632.880,60 € | 85,90% |
| 750.00 | Para investigación científica | 2.729.405,14 € | ||
| 750.07 | Financiación Básica de Investigación | 2.165.081,40 € | ||
| Artículo 77. De empresas privadas | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00% | |
| 770 | De entidades financieras | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00% |
| 770.00 | De entidades financieras | 40.000,00 € | ||
| Artículo 79. Del Exterior | 2.019.914,24 € | 1.465.825,98 € | 37,80% | |
| 795 | Otras transferencias de la Unión Europea | 2.019.914,24 € | 1.465.825,98 € | 37,80% |
| 795.00 | Para investigación científica | 2.019.914,24 € | ||
| CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 90.000,00 € | 60.000,00 € | 50,00% | |
| Artículo 82. Reintegro préstamos concedidos | 90.000,00 € | 60.000,00 € | 50,00% | |
| 821 | Al personal a largo plazo | 90.000,00 € | 60.000,00 € | 50,00% |
| 821.00 | Al personal a largo plazo | 90.000,00 € | ||
| CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Artículo 92. Préstamos recibidos | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 921 | Préstamos recibidos en moneda nacional | 0,00 € | 0,00 € | |
| 921.01 | De Entes del Sector Público | 0,00 € | ||
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 105.100.548,09 € | 99.180.816,36 € | 5,97% | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 11.242.142,11 € | 7.943.056,38 € | 41,53% | |
| TOTAL INGRESOS | 116.342.690,20 € | 107.123.872,74 € | 8,61% | |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | TOTALES | EJERCICIO 2022 | Δ % |
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | ||||
| PRESUPUESTO DE GASTOS - 2023 | ||||
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||
| CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL | 76.678.555,12 € | 72.678.225,24 € | 5,50% | |
| Artículo 11. Personal Eventual | 55.661,52 € | 53.517,07 € | 4,01% | |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 55.661,52 € | 53.517,07 € | 4,01% |
| 110.00 | Retribuciones básicas | 17.049,72 € | ||
| 110.01 | Retribuciones complementarias | 38.611,80 € | ||
| Artículo 12. Funcionarios | 47.394.200,79 € | 45.267.051,17 € | 4,70% | |
| 120 | Retribuciones básicas | 19.518.563,37 € | 18.679.677,12 € | 4,49% |
| 120.00 | Personal Docente e Investigador | 9.036.351,60 € | ||
| 120.01 | Personal de Administración y Servicios | 6.074.087,22 € | ||
| 120.05 | Trienios Personal | 4.408.124,55 € | ||
| 121 | Retribuciones complementarias | 27.875.637,42 € | 26.587.374,05 € | 4,85% |
| 121.00 | Complemento de destino P.D.I. | 7.008.317,40 € | ||
| 121.01 | Complemento de destino P.A.S. | 3.795.842,54 € | ||
| 121.02 | Complemento específico P.D.I. | 10.784.493,44 € | ||
| 121.03 | Complemento específico P.A.S. | 4.883.180,12 € | ||
| 121.04 | Otros complementos del P.D.I. | 186.598,02 € | ||
| 121.05 | Otros complementos del P.A.S. | 1.163.995,27 € | ||
| 121.06 | Complementos Personales y Transitorios PAS Funcionario | 53.210,63 € | ||
| Artículo 13. Laborales | 10.390.701,32 € | 9.565.486,88 € | 8,63% | |
| 130 | Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo | 1.491.857,78 € | 1.415.588,28 € | 5,39% |
| 130.00 | Retribuciones básicas Personal Docente Contratado fijo | 1.277.253,77 € | ||
| 130.01 | Retribuciones básicas P.A.S. | 214.604,01 € | ||
| 131 | Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo | 2.046.594,95 € | 1.987.534,96 € | 2,97% |
| 131.00 | Otras Retribuciones Personal Docente Contratado fijo | 1.925.227,71 € | ||
| 131.01 | Otras Retribuciones P.A.S. | 121.367,24 € | ||
| 134 | Personal Docente Contratado eventual | 6.852.248,59 € | 6.162.363,64 € | 11,20% |
| 134.00 | Retribuciones básicas | 3.224.763,59 € | ||
| 134.01 | Otras retribuciones | 3.627.485,00 € | ||
| Artículo 15. Incentivo al rendimiento | 7.974.101,79 € | 7.707.318,94 € | 3,46% | |
| 150 | Productividad | 7.919.334,64 € | 7.647.229,93 € | 3,56% |
| 150.00 | Productividad por méritos investigadores | 2.447.987,69 € | ||
| 150.01 | Complementos Autonómicos | 3.751.850,96 € | ||
| 150.03 | Productividad del PAS | 1.719.495,99 € | ||
| 151 | Gratificaciones | 54.767,15 € | 60.089,01 € | -8,86% |
| 151.00 | P.D.I. | 7.000,00 € | ||
| 151.01 | P.A.S. | 47.767,15 € | ||
| Artículo 16. Cuotas, prestac. y gastos sociales a cargo del empleador | 10.863.889,70 € | 10.084.851,18 € | 7,72% | |
| 160 | Cuotas sociales | 10.098.889,70 € | 9.319.851,18 € | 8,36% |
| 160.00 | Seguridad social | 10.098.889,70 € | ||
| 162 | Prestaciones y gastos sociales del Personal | 765.000,00 € | 765.000,00 € | 0,00% |
| 162.05 | Acción Social | 765.000,00 € | ||
| CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES | 17.797.993,10 € | 15.849.376,72 € | 12,29% | |
| Artículo 20. Arrendamientos y Cánones | 129.990,97 € | 92.080,74 € | 41,17% | |
| 203 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 124.690,44 € | 92.080,74 € | 35,41% |
| 203.01 | Arrendamiento de instalaciones | 122.175,31 € | ||
| 203.02 | Arrendamiento de utillaje | 2.515,13 € | ||
| 206 | Arrendamiento de sistemas de proceso de información | 5.300,53 € | 0,00 € | |
| 206.00 | Arrendamiento de sistemas de proceso de información | 5.300,53 € | ||
| Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.505.104,10 € | 2.368.799,14 € | 5,75% | |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 504.941,52 € | 432.312,94 € | 16,80% |
| 212.00 | Edificios y otras construcciones | 504.941,52 € | ||
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 531.831,96 € | 534.824,87 € | -0,56% |
| 213.00 | Maquinaria | 174.312,84 € | ||
| 213.01 | Instalaciones | 357.519,12 € | ||
| 214 | Elementos de transporte | 9.464,73 € | 9.565,16 € | -1,05% |
| 214.00 | Elementos de transporte | 9.464,73 € | ||
| 215 | Mobiliario y enseres | 158.865,89 € | 92.096,17 € | 72,50% |
| 215.00 | Mobiliario y enseres | 158.865,89 € | ||
| 216 | Sistemas para procesos de información | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | 0,00% |
| 216.00 | Sistemas para procesos de información | 1.300.000,00 € | ||
| Artículo 22. Material, suministros y otros | 14.582.387,28 € | 12.852.897,30 € | 13,46% | |
| 220 | Material de oficina | 1.085.873,25 € | 1.205.563,70 € | -9,93% |
| 220.00 | Material de oficina ordinario no inventariable | 251.610,13 € | ||
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 619.028,40 € | ||
| 220.02 | Material informático no inventariable | 213.088,93 € | ||
| 220.03 | Préstamos interbibliotecarios | 2.145,79 € | ||
| 221 | Suministros | 3.069.037,08 € | 2.011.727,13 € | 52,56% |
| 221.00 | Energía eléctrica | 2.329.254,04 € | ||
| 221.01 | Agua | 210.000,00 € | ||
| 221.02 | Gas | 30.000,00 € | ||
| 221.03 | Combustible | 64.286,30 € | ||
| 221.04 | Vestuario | 2.993,82 € | ||
| 221.07 | Material docente | 312.067,21 € | ||
| 221.08 | Material deportivo y cultural | 43.393,00 € | ||
| 221.11 | Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 29.274,11 € | ||
| 221.12 | Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 34.863,01 € | ||
| 221.99 | Otros suministros | 12.905,59 € | ||
| 222 | Comunicaciones | 199.479,33 € | 231.491,48 € | -13,83% |
| 222.00 | Telefónicas | 179.883,33 € | ||
| 222.01 | Postales | 19.596,00 € | ||
| 223 | Transportes | 135.643,77 € | 157.954,90 € | -14,13% |
| 223.00 | Transportes | 135.643,77 € | ||
| 224 | Primas de seguros | 160.361,65 € | 113.000,00 € | 41,91% |
| 224.00 | Edificios y otras construcciones | 22.995,24 € | ||
| 224.01 | Elementos de transporte | 15.358,21 € | ||
| 224.09 | Otros riesgos | 122.008,20 € | ||
| 225 | Tributos | 5.935,19 € | 15.901,35 € | -62,67% |
| 225.01 | Tributos locales | 5.935,19 € | ||
| 226 | Gastos diversos | 3.424.570,06 € | 3.017.148,66 € | 13,50% |
| 226.02 | Información, divulgación y publicidad | 628.036,34 € | ||
| 226.03 | Jurídicos y contenciosos | 20.023,21 € | ||
| 226.04 | Formación y perfeccionamiento del personal | 28.659,06 € | ||
| 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 2.082.794,31 € | ||
| 226.08 | Premios, concursos y certámenes | 13.761,92 € | ||
| 226.09 | Actividades culturales | 84.768,08 € | ||
| 226.10 | Actividades deportivas | 161.895,85 € | ||
| 226.99 | Otros | 404.631,29 € | ||
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 6.501.486,95 € | 6.100.110,08 € | 6,58% |
| 227.00 | Limpieza y aseo | 1.903.572,00 € | ||
| 227.01 | Seguridad | 890.536,23 € | ||
| 227.03 | Postales o similares | 6.779,00 € | ||
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 479.978,24 € | ||
| 227.07 | Edición de publicaciones | 114.710,73 € | ||
| 227.08 | Servicios de jardinería | 85.660,99 € | ||
| 227.09 | Servicios complementarios a la gestión universitaria | 1.809.972,86 € | ||
| 227.10 | Traducción e interpretación | 59.409,61 € | ||
| 227.11 | Títulos | 118.921,52 € | ||
| 227.99 | Otros | 1.031.945,77 € | ||
| Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 580.510,75 € | 535.599,54 € | 8,39% | |
| 230 | Dietas | 280.751,34 € | 265.863,01 € | 5,60% |
| 230.00 | Dietas | 280.751,34 € | ||
| 231 | Locomoción | 239.122,46 € | 216.995,90 € | 10,20% |
| 231.00 | Locomoción | 239.122,46 € | ||
| 233 | Otras indemnizaciones | 60.636,95 € | 52.740,63 € | 14,97% |
| 233.00 | Otras indemnizaciones | 60.636,95 € | ||
| CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 € | 15.000,00 € | -33,33% | |
| Artículo 34. De depósitos, fianzas y otros | 10.000,00 € | 15.000,00 € | -33,33% | |
| 342 | Intereses de demora | 10.000,00 € | 15.000,00 € | -33,33% |
| 342.00 | Intereses de demora | 10.000,00 € | ||
| CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.654.756,52 € | 3.997.489,33 € | 16,44% | |
| Artículo 40. A la Administración General del Estado | 0,00 € | 10.000,00 € | -100,00% | |
| 400 | Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 0,00 € | 10.000,00 € | -100,00% |
| 400.00 | Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 0,00 € | ||
| Artículo 44. A Empresas públicas y otros Entes públicos | 559.191,09 € | 504.724,37 € | 10,79% | |
| 441 | A Universidades Públicas | 2.404,00 € | 2.404,00 € | 0,00% |
| 441.00 | A Universidades Públicas | 2.404,00 € | ||
| 445 | A otros consorcios | 556.787,09 € | 502.320,37 € | 10,84% |
| 445.00 | A otros consorcios | 556.787,09 € | ||
| Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro | 4.095.565,43 € | 3.482.764,96 € | 17,60% | |
| 480 | Becas y ayudas propias a estudiantes | 817.800,00 € | 710.800,00 € | 15,05% |
| 480.00 | Becas y ayudas a estudiantes de primer y segundo ciclo | 500.000,00 € | ||
| 480.02 | Becas para intercambio de estudiantes | 274.800,00 € | ||
| 480.05 | Ayudas a Deportistas | 43.000,00 € | ||
| 481 | Becas y ayudas a estudiantes con financiación externa | 142.463,00 € | 343.741,00 € | -58,56% |
| 481.02 | Becas de prácticas en empresas Consejería de Economía, I., C. y E. | 131.663,00 € | ||
| 481.99 | Otras becas y ayudas a estudiantes | 10.800,00 € | ||
| 482 | Otras becas y ayudas propias de la universidad | 50.200,00 € | 116.266,00 € | -56,82% |
| 482.99 | Becas y ayudas propias | 50.200,00 € | ||
| 483 | Otras becas y ayudas con financiación externa | 2.667.506,43 € | 1.894.361,96 € | 40,81% |
| 483.02 | Programa Sócrates-Erasmus | 2.022.461,43 € | ||
| 483.03 | Programas de Movilidad y Cooperación | 639.045,00 € | ||
| 483.04 | Programas de Movilidad nacional | 6.000,00 € | ||
| 485 | A otras Instituciones sin fines de lucro | 417.596,00 € | 417.596,00 € | 0,00% |
| 485.00 | A fundaciones universitarias | 174.021,70 € | ||
| 485.99 | A otras Instituciones sin fines de lucro | 243.574,30 € | ||
| CAPÍTULO 5 - FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50,00% | |
| Artículo 50. Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presup. | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50,00% | |
| 500 | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50,00% |
| 500.00 | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria | 300.000,00 € | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | ||||
| CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES | 16.805.185,46 € | 14.307.523,87 € | 17,46% | |
| Artículo 60. Inversión nueva | 2.273.596,69 € | 2.076.596,69 € | 9,49% | |
| 603 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 347.541,86 € | 347.541,86 € | 0,00% |
| 603.00 | Maquinaria | 215.000,00 € | ||
| 603.01 | Instalaciones | 132.541,86 € | ||
| 605 | Mobiliario y enseres | 950.000,00 € | 755.000,00 € | 25,83% |
| 605.00 | Mobiliario y enseres | 950.000,00 € | ||
| 606 | Sistemas para procesos de información | 917.941,34 € | 925.941,34 € | -0,86% |
| 606.00 | Sistemas para procesos de información | 917.941,34 € | ||
| 608 | Otro inmovilizado material | 58.113,49 € | 48.113,49 € | 20,78% |
| 608.00 | Adquisición de Fondos Bibliográficos | 58.113,49 € | ||
| Artículo 64. Gastos en Inversiones de carácter inmaterial | 14.231.588,77 € | 12.030.927,18 € | 18,29% | |
| 640 | Proyectos de Investigación | 5.080.223,65 € | 3.382.827,87 € | 50,18% |
| 640.00 | Personal | 2.706.757,37 € | ||
| 640.01 | Material inventariable | 492.825,06 € | ||
| 640.02 | Material fungible | 905.910,20 € | ||
| 640.03 | Dietas y locomoción | 141.045,99 € | ||
| 640.99 | Otros | 833.685,03 € | ||
| 642 | Contratos (Artículo 83 L.O.U.) | 1.700.000,00 € | 1.650.000,00 € | 3,03% |
| 642.00 | Personal | 911.692,65 € | ||
| 642.01 | Material inventariable | 149.551,83 € | ||
| 642.02 | Material fungible | 162.602,90 € | ||
| 642.03 | Dietas y locomoción | 70.441,58 € | ||
| 642.99 | Otros | 405.711,04 € | ||
| 644 | Ayudas a la investigación | 2.706.657,26 € | 2.666.657,26 € | 1,50% |
| 644.00 | Personal | 2.597.561,25 € | ||
| 644.03 | Dietas y locomoción | 109.096,01 € | ||
| 648 | Otros gastos en inversiones de carácter inmaterial | 227.870,80 € | 227.870,80 € | 0,00% |
| 648.02 | Aplicaciones informáticas | 227.870,80 € | ||
| 649 | Otros gastos en ayudas a la investigación | 4.516.837,06 € | 4.103.571,25 € | 10,07% |
| 649.00 | Personal | 4.516.837,06 € | ||
| Artículo 66. Inversión de reposición | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50,00% | |
| 662 | Edificios y otras construcciones | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 50,00% |
| 662.00 | Edificios y otras construcciones | 300.000,00 € | ||
| CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS | 95.200,00 € | 65.200,00 € | 46,01% | |
| Artículo 83. Concesión de préstamos | 95.000,00 € | 65.000,00 € | 46,15% | |
| 831 | Concesión de préstamos a largo plazo al personal | 95.000,00 € | 65.000,00 € | 46,15% |
| 831.00 | Concesión de préstamos a largo plazo al personal | 95.000,00 € | ||
| Artículo 86. Adquisición de acc. y participac. fuera del sector público | 200,00 € | 200,00 € | 0,00% | |
| 860 | De empresas nacionales o de la UE | 200,00 € | 200,00 € | 0,00% |
| 860.00 | De empresas nacionales o de la UE | 200,00 € | ||
| CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS | 1.000,00 € | 11.057,58 € | -90,96% | |
| Artículo 91. Amortización préstamos en moneda nacional | 1.000,00 € | 11.057,58 € | -90,96% | |
| 911 | A largo plazo del sector público | 1.000,00 € | 11.057,58 € | -90,96% |
| 911.00 | A largo plazo del sector público | 1.000,00 € | ||
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 99.441.304,74 € | 92.740.091,29 € | 7,23% | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 16.901.385,46 € | 14.383.781,45 € | 17,50% | |
| TOTAL GASTOS | 116.342.690,20 € | 107.123.872,74 € | 8,61% | |
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