Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 15 de 22/01/2024

3. Otras disposiciones

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 21 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad. Ejercicio 2021.

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En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el 9 de noviembre de 2023,

RESUELVO

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del Informe de fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad, correspondiente al ejercicio 2021.

Sevilla, 21 de diciembre de 2023.- La Presidenta, Carmen Núñez García.

Fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad. Ejercicio 2021

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2023, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar el Informe de fiscalización sobre la gestión de la valoración de las personas con discapacidad, correspondiente al ejercicio 2021.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS GESTORES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN

4. OBJETIVOS y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

4.1. Objetivos

4.2. Alcance del trabajo de fiscalización

5. CONCLUSIONES POR OBJETIVOS DE AUDITORÍA

5.1. Objetivo 1. ¿En qué medida la entidad auditada ha establecido y cumplido con los procedimientos y controles necesarios para gestionar la valoración de las personas con discapacidad?

5.1.1. Subobjetivo 1.1. ¿Existen procedimientos para gestión de la valoración de las personas con discapacidad y los centros de valoración y orientación y están actualizadas?

5.1.2. Subobjetivo 1.2. ¿Existen procedimientos para gestión de la valoración de las personas con discapacidad y los centros de valoración y orientación y están actualizadas?

5.1.3. Subobjetivo 1.3. ¿La gestión de los CVO se ajusta a los procedimientos aplicables?

5.1.4. Subobjetivo 1.4. ¿Se han implantado los controles necesarios que garanticen que existen mecanismos de supervisión en las valoraciones?

5.2. Objetivo 2. ¿En qué medida los sistemas de información funcionan para tramitar el procedimiento de la valoración de las personas con discapacidad?

5.2.1. Subobjetivo 2.1. ¿Se actúa conforme a los procedimientos aplicables?

5.2.2. Subobjetivo 2.2. ¿Se actúa conforme a los procedimientos en materia de Protección de datos?

5.3. Objetivo 3. ¿En qué medida los sistemas y procedimientos de la gestión han posibilitado responder con eficacia, eficiencia y economía la realización de las valoraciones de las personas con discapacidad?

5.3.1. Subobjetivo 3.1. ¿Se han establecido objetivos e indicadores que midan la eficacia, eficiencia y economía de la gestión?

5.3.2. Subobjetivo 3.2. ¿Se realiza un análisis del cumplimiento de los objetivos de y las desviaciones?

5.3.3. Subobjetivo 3.3. ¿Se cuantifican y analizan los costes de gestionar la valoración de las personas con discapacidad?

5.4. Objetivo 4. ¿Se vela por la mejora continua y por la calidad de los servicios que prestan los centros de valoración y orientación?

6. CONCLUSIONES GENERALES

7. RECOMENDACIONES

8. APÉNDICES

8.1. Análisis del entorno

8.2. Metodología

8.3. Muestras analizadas

8.4. Objetivo 1. ¿En qué medida la entidad auditada ha establecido y cumplido con los procedimientos y controles necesarios para gestionar la valoración de las personas con discapacidad?

8.5. Objetivo 2. ¿En qué medida los sistemas de información funcionan para tramitar el procedimiento de la valoración de las personas con discapacidad?

8.6. Objetivo 3. ¿En qué medida los sistemas y procedimientos de la gestión han posibilitado responder con eficacia, eficiencia y economía la realización de las valoraciones de las personas con discapacidad?

Subobjetivo 3.1. ¿Se han establecido objetivos e indicadores que midan la eficacia, eficiencia y economía de la gestión?

Subobjetivo 3.3. ¿Se cuantifican y analizan los costes de gestionar la valoración de las personas con discapacidad?

8.7. Objetivo 4. ¿Se vela por la mejora continua y por la calidad de los servicios que prestan los centros de valoración y orientación?

9. ANEXOS

9.1. Marco normativo aplicable

9.2. Selección de medidas de seguridad del Real Decreto 3/2010

9.3. Detalle de incidencias en los CVO

9.4. Detalle de expedientes de valoración con incidencias

9.5. Debilidades Informe de Accesibilidad

10. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE

ABREVIATURAS Y SIGLAS

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