Procedimiento de Entrega de Documentación

El Equipo de Proyecto deberá incorporar la documentación asociada a la entrega en el espacio de trabajo reservado en el gestor documental. El espacio de trabajo asociado al proyecto se deberá haber creado al inicio del proyecto, siguendo la estructura de espacios propuesta por MADEJA para cada tipología de proyecto. Se recomienda consultar la pauta Organización de los Productos Documentales.

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto deberá comprobar que están disponibles todos los productos que componen la entrega y revisar la documentación entregada, asegurando que se cumplen los objetivos acordados.

En caso de encontrar disconformidades tras la revisión realizada de la entrega, el Gestor de Proyecto deberá comunicárselo al Jefe de Proyecto para que lleve a cabo las correcciones que estime oportunas. Para ello, deberá actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado: rechazado). Posteriormente, deberá consultar en la herramienta de gestión de proyectos la planificación del proyecto, con el fin de conocer si el rechazo de dicha entrega supone una desviación en la fecha final comprometida de la entrega.

El Gestor de Proyecto deberá dar de alta la petición de entrega correspondiente en la herramienta de gestión del servicio. En dicha petición deberá indicar el conjunto de productos obligatorios que deben componer la entrega, así como los servicios que el equipo de testing deberá realizar sobre dicha entrega. Para realizar el registro de la petición, se basará en el Plan de Testing previamente elaborado en el procedimiento 'Definición y Estrategia de Pruebas' descrito en el subsistema de Verificación; en dicho Plan de Testing se determinarán las fechas de cada una de las entregas, así como los servicios de testing que se le aplicarán a cada una de las entregas.

El Equipo de Testing realizará las verificaciones correspondientes al tipo de entregable. En caso de detectar disconformidades, registrará los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones para comunicárselos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto. Además, elaborará un informe final con los resultados de las pruebas realizadas y lo incorporará en el gestor documental.

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto, deberá aceptar o rechazar la entrega. Para ello, se basará en el informe de resultados generado por el Equipo de Testing y en la propuesta de aceptación/reentrega.

En el caso que se considere necesario, se comunicará y enviará al grupo de expertos la documentación correspondiente para que aporten los comentarios que considere oportunos. Dicha comunicación se realizará a través del procedimiento Participación Grupos de Interés.

A partir de la documentación actualizada y de los comentarios aportados por el grupo de expertos, el Gestor de Proyecto deberá aprobar o rechazar la entrega correspondiente.

En caso de considerar que la entrega es correcta, el Gestor de Proyecto deberá actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado: aprobado) y comunicar el resultado de la revisión al Jefe de Proyecto.